第一部分 上海市精神卫生中心概况
一、主要职能
上海市精神卫生中心是上海市唯一的三级甲等精神卫生专科医院，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务，是全国规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构，也是卫生部规划的全国四大区域性精神卫生中心之一。承担了全市 50%以上的精神科门诊和约 20%的住院业务量。
二、机构设置
根据上述职责，上海市精神卫生中心设有精神病性障碍、心境障碍、焦虑障碍、老年精神障碍、康复、临床心理、儿少、自愿戒毒科等临床科室；药学部、检验科、综合治疗科、医学影像科、心理测量室等医技部门；行政管理部、政工部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教部、信息统计部、后勤保障部、疾病控制办公室等部门。
中心同时也是上海市心理咨询与治疗中心，包含上海市疾病预防控制精神卫生分中心、上海市精神卫生研究所、上海市精神卫生临床质量控制中心、上海市心理咨询培训中心、国家精神药物临床试验机构、WHO/上海精神卫生研究与培训合作中心等。
第二部分 上海市精神卫生中心 2016 年度部门决算表
第三部分 上海市精神卫生中心 2016 年度部门决算情况说明
一、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度收入总计为 95,583.39 万元、支出总计为 95,583.39。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加10,124.39 万元。主要原因包括：事业收入增加，财政拨款收入增加。
二、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度收入决算情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度收入合计 87,548.43 万元，其中：财政拨款收入 8,846.85 万元，占 10.1%；事业收入 76,486.79 万元，占 87.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,214.79 万元，占2.53%。
三、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度支出决算情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度支出合计 82,674.14 万元，其中：基本支出 78,845.26 万元，占 95.37%；项目支出 3,828.88 万元，占4.63%；经营支出 0 万元，占 0%。
四、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度财政拨款收入支出
总体情况说明上海市精神卫生中心 2016 年度财政拨款收支总决算总计8,879.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,309.7 万元，增长 17.3%。主要原因：政策性因素社会保障就业拨款收入增加（含事业基金）。
五、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出8,878.82 万元，占本年支出合计的 10.74%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,309.31 万元，增长 17.3%。主要原因：政策性因素社会保障就业拨款收入增加（含事业基金）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出8,878.82 万元，社会保障和就业（类）1,725.46 万元，占 19.4%；医疗卫生与计划生育支出 6,845 万元，占 77.1%；住房保障支出 308.36万元，占 3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,062.02 万元，支出决算为 8,878.82 万元，完成年初预算的73.6%，差异原因是一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）事业单位离退休（项）”49.27 万元，用于离退休人员经费。年初预算 49.27 万元，2016 年度决算 49.27 万元，完成预算的 100%。
2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”881.04 万元，用于单位基本养老保险等社保缴纳。年初预算 881.04 万元，2016 年度决算 881.04 万元，完成预算的 100%。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单
位职业年金缴费支出（项）”776.71 万元，用于单位职工职业年金缴纳。年初预算 776.71 万元，2016 年度决算 776.71 万元，完成预算的100%。
4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”18.44 万元，用于单位离退休人员活动经费。年初预算 18.44 万元，2016 年度决算 18.44 万元，完成预算的 100%。
5、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）”6,783.94 万元，主要用于人员经费、公用经费、公共卫生项目支出。年初预算 9,967.14 万元,2016 年决算数 6,783.94 万元，完成预算 68.06%，差异原因是一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。
6、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）”61.06 万元，用于职工医疗款。年初预算 61.06 万元，2016年度决算 61.06 万元，完成预算的 100%。
7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2016 年度决算 308.36 万元，用于职工公积金缴纳。年初预算 308.36万元，2016 年度决算 308.36 万元，完成预算的 100%。
六、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,450.29 万元，包括人员经费 6,871.19 万元，公用经费 579.1 万元。基本支出中：
1、工资福利支出 6,513.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保金支付机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出 579.1 万元，主要用于：办公经费、职工福利费及工会经费。
3、对个人家庭补助 357.63 万元，主要用于：离退休人员的退休费、住房公积金支出。
七、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市精神卫生中心 2016 年度无三公经费的预算及相应支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市精神卫生中心 2016 年度无三公经费的预算及相应支出。
八、关于上海市精神卫生中心单位 6 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市精神卫生中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市精神卫生中心 2016 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,780.47 万元，其中：货物采购金额 855.77 万元、工程采购金额 1,924.7 万元、服务采购金额 0 万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,760万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,760.57 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 19.9 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，上海市精神卫生中心单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市精神卫生中心 2016 年无预算绩效评价项目开展。
第四部分 名词解释
无。
上海市精神卫生中心
2017年9月
